Versión: 0.2
Fecha: AAAA-MM-DD
Responsable: [Nombre]
Estado: Borrador / En revisión / Aprobado
1. Propósito (*)
Este documento registra y gestiona los riesgos del proyecto. Se mantiene activo durante todo el ciclo de vida: cada cambio significativo debe revisarse contra esta lista.
2. Leyenda y Convenciones (*)
RG-[Tipo]-[Número]
| Prefijo | Tipo de riesgo |
|---|
RG-TEC | Riesgo técnico (diseño, implementación) |
RG-PRY | Riesgo de proyecto (plazos, recursos, equipo) |
RG-USR | Riesgo para el usuario (○ — solo si aplica) |
RG-REG | Riesgo regulatorio / de cumplimiento (○ — solo regulatorio) |
2.2 Probabilidad
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 – Remota | Muy improbable que ocurra |
| 2 – Baja | Poco probable en condiciones normales |
| 3 – Media | Puede ocurrir ocasionalmente |
| 4 – Alta | Probable que ocurra |
| 5 – Casi segura | Ocurrirá si no se actúa |
2.3 Severidad / Impacto
| Nivel | Técnico / Proyecto | Para usuario (○) |
|---|
| 1 – Insignificante | Retraso < 1 semana | Sin daño al usuario |
| 2 – Menor | Retraso leve, ajuste menor | Molestia leve |
| 3 – Moderado | Retraso significativo o rediseño parcial | Daño leve reversible |
| 4 – Mayor | Falla de subsistema, retraso > 1 mes | Daño grave reversible |
| 5 – Catastrófico | Falla total del proyecto | Daño grave irreversible |
2.4 Nivel de Riesgo (P × I)
| Puntuación | Nivel | Acción requerida |
|---|
| 1–4 | 🟢 Bajo | Monitorear |
| 5–9 | 🟡 Medio | Mitigar en siguiente sprint |
| 10–16 | 🟠 Alto | Mitigar con prioridad |
| 17–25 | 🔴 Crítico | Acción inmediata, escalar |
3. Riesgos Técnicos (RG-TEC) (*)
| ID | Descripción | Causa posible | Consecuencia | P | I | Nivel | Mitigación | Verificación | Estado | Issues |
|---|
| | | | | | | | | | |
4. Riesgos para el Usuario (RG-USR) (○)
| ID | Situación peligrosa | Secuencia de eventos | Daño potencial | P | I | Nivel | Mitigación | Verificación | Estado |
|---|
| | | | | | | | | |
5. Riesgos Regulatorios (RG-REG) (○ — solo regulatorio)
| ID | Riesgo | Causa | Consecuencia | P | I | Nivel | Mitigación | Estado |
|---|
| | | | | | | | |
6. Riesgos de Proyecto (RG-PRY) (*)
| ID | Riesgo | Causa | Consecuencia | P | I | Nivel | Mitigación | Estado |
|---|
| | | | | | | | |
7. Resumen del Estado de Riesgos (*)
| Nivel | Cantidad | Abiertos | Cerrados |
|---|
| 🔴 Crítico | | | |
| 🟠 Alto | | | |
| 🟡 Medio | | | |
| 🟢 Bajo | | | |
| Total | | | |
8. Revisión Periódica de Riesgos (*)
| Fecha | Evento que motivó la revisión | Cambios realizados | Responsable |
|---|
| AAAA-MM-DD | Inicio del proyecto | Creación del registro | |
9. Historial de Cambios (*)
| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
|---|
| 0.1 | AAAA-MM-DD | | Creación inicial |
| 0.2 | AAAA-MM-DD | | Creación inicial |